北京禹冰水利勘测规划设计有限公司质量管理手册 第三部分

4、质量管理体系

1. 4.1 总则

   为实现YBSD的质量方针和目标，YBSD采用质量管理的过程方法和系统方法建立文件化质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性，重点控制与满足顾客和适用法律法规要求有关的过程特别是过程间的相互作用。

   YBSD质量管理的主要过程包括：
   ① 组织管理过程；
   ② 水利工程设计及服务过程；
   ③ 资源管理过程；
   ④ 文件和记录管理过程；
   ⑤ 检查和改进过程。
   以上过程的顺序和相互关系如图4-1所示。
   
   图4-1  YBSD—QMS主要过程及相互关系

   本手册和相关程序中规定了这些过程的主要活动及有效运行和控制所需的准则和方法。

   YBSD的外包过程主要指设计项目的个别专业与有相应资质的单位开展的合作设计，此外包过程成果的校审、评审、验证和确认等仍由本公司按本手册7.3的有关要求实施。

   YBSD对个别非主导专业设计、专题研究、试验等分包按本手册7.4采购过程控制的规定实施。

2. 4.2 文件控制
   1. 4.2.1 目的
      

      确保与质量有关的场所都使用适用文件的有效版本。

      1. 4.2.1.1范围
         YBSD- QMS运行需控制 的文件包括：
         1) QMS文件(质量方针和质量目标、质量管理手册及程序、作业文件、记录等)；
         2) 各过程及项目实施中形成的过程文件，包括各类通知、计划、大纲、报告等；
         3) 外来文件，包括技术标准、法律、规章等；
         4) 计算机应用软件；
      2. 4.2.1.2 职责

         计划经营部负责公司QMS文件控制；
         各部门负责本部门受控文件的控制；
         项目负责人负责项目受控文件的控制。

      3. 4.2.1.3 控制准则和方法

         各过程的责任部门/人员负责：
         1) 内部受控文件在发布前要经相关责任人审批，确保文件充分和适宜；
         2) 根据内外部情况的变化，视需要对QMS文件进行评审和更新，并再次批准；
         3) 在QMS运行的所有场所、过程和项目，都能获得适用文件；
         4) 及时从所有使用场所收回或撤销作废文件，确需保留的应有“作废”标识。
         5) 确保各类文件清晰，易于识别；
         6) 由各过程的责任部门/人员负责识别外来文件的适用性，并控制其分发；
         7) 由各过程的责任部门/人员负责识别所用受控文件的更改和现行修订状态。

   2. 4.2.2 记录控制程序
      1. 4.2.2.1 目的
         

         控制记录的目的是为本公司的产品符合规定要求和QMS有效运行提供客观证据。

      2. 4.2.2.2 范围

         （1）与质量管理体系运行有关的记录；
         （2）与产品质量形成有关的记录；
         （3）有关供方提供的记录。